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2018 年 枣庄科技职业学院 部门预算
发布日期：2019年02月20日
2018 年 枣庄科技职业学院 部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018 年部门预算表
一、 2018 年部门收支总体情况表
二、 2018 年部门收入总体情况表
三、 2018 年部门支出总体情况表
四、 2018 年财政拨款收支总体情况表
五、 2018 年一般公共预算支出情况表
六、 2018 年一般公共预算基本支出预算表
七、 2018 年政府性基金预算支出情况表
八、 2018 年一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况表
九、 2018 年政府集中采购预算表
第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
枣庄科技职业学院是 2005 年经山东省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业学院，
由枣庄、滕州两级人民政府举办，是枣庄地区规模较大的技术技能人才培养基地，是 “ 山东省文明单
位 ” 。学院地处墨子、鲁班故里滕州市 , 现占地 1000 亩，建筑面积 28.4 万平方米，拥有馆藏图书 43.37 万
册，教学、科研仪器设备资产值 4138.18 万元，开设 39 个高职专业。现有教职工 847 人，全日制在校生
14600 余人。
悠久的办学历史
学院前身是山东省枣庄工业学校、枣庄市第二卫生学校、滕州市高级职业学校等三所老牌国家级重点中
专，办学历史可追溯至 1951 年。枣庄市第二卫生学校的护理、药学、助产等专业享誉全国；枣庄工业学
校创建于 1978 年，其机械制造类、煤炭类、电气类专业特色突出；滕州市高级职业学校创建于 2000 年，
其建筑类专业特色鲜明，为地方经济社会发展培养了大批建筑类人才；滕州技工学校创建于 1986 年，于
2005 年合并到滕州市高级职业学校，使办学形式进一步丰富。三所国家级重点中专为学院建设和发展积
淀了厚重的办学资源和文化底蕴。 2007 枣庄艺术职业中专， 2010 年枣庄广播电视大学滕州分校， 2011 年
滕州市第二职业高中三所职业学校先后并入枣庄科技职业学院，进一步丰富了学院的办学资源。
鲜明的专业特色
学院紧贴鲁南地区产业发展需要，开设了制造、医药卫生、土建、电子信息、财经、资源开发与测绘、
艺术设计传媒等七大门类 39 个高职专业，拥有机械设计与制造、建筑工程技术、电气自动化技术、药学
等４个省级特色专业建设点和 2 个山东省品牌专业群建设项目；拥有 “3+2” 分段贯通培养专业 2 个（机械设
计与制造专业和建筑工程技术专业）；《数控编程与加工》、《电气自动化技术职业能力平台联合课
程》等 20 门省级精品课程；药学、机械设计与制造、护理 3 个省级教学团队；《护士临床用药 ( 第 3
版 ) 》、《建筑工程监理》、《数控机床零件加工 ( 第 3 版 ) 》 3 本 “ 十二五职业教育国家规划教材 ” 。 2016 年
荣获省级科研成果奖励 22 项，市级科研成果奖励 52 项，省级教科研部门课题立项 35 项，省级课题鉴定结
题 16 项；推荐省自然科学基金申报项目 2 项，申报山东省软科学项目 1 项；省高校科技计划项目立项 1 项，
结题 1 项。
完善的教学条件
学院现有教职工 847 人，其中教授 21 人，副教授 134 人，博士、硕士研究生学历 174 人， “ 双师型 ” 教师 212
人。现有国家级优秀教师 1 人，山东省高校教学名师 2 人，山东省优秀教育工作者 3 人，山东省优秀教师 3
人，山东高校优秀辅导员 2 人。校内建有 5 大实验实训基地，拥有 120 个实验实训室， 2 个大型生产性实训
车间， 1 个附属医院， 1200 多台新型计算机 ( 承办全国计算机考试 ) 。其中机械制造、建筑专业为中央财政
支持的实训基地，汽车、医学技术类实训基地为省级财政支持的实训基地。同时，建有 179 个校内外实习
和实训基地。目前，校内所有教室都安装了交互式多功能一体机，实现了教学的智能化。
良好的发展平台
学院秉承 “ 兼爱至善、笃学励能 ” 的校训，为学生搭建了 “ 学生存之技，习发展之能，谋创新之策，立报国
之志 ” 的全方位发展平台。近 60 个学生社团为学生展示才华、发展综合素质搭建了舞台；大学生文化节、
大学生志愿者活动、科技服务活动等品牌活动精彩纷呈，广受社会赞誉。学院为有志继续升本求学的学
子提供了优质的教学资源。同时，设有成人教育学院，在校学生可选择专升本、成人本科函授教育、成
人本科自考教育。我院是山东省教育厅批准的实践本科试点学校。学院通过 “ 奖、贷、勤、补、助、
减 ” 一系列奖助措施，构建起了全方位、多元化学生成长成才资助体系，为优秀学生、家庭困难学生提供
了全方位的激励机制。
理想的就业去向
学院大力推行 “ 工学结合、订单培养、顶岗实习、双证互通 ” 的人才培养模式，积极将毕业生就业端口前
移，先后与 200 多家企事业单位合作建立了合作育人、合作就业、合作发展关系。 “ 鹰普班 ” 、 “ 天元班 ” 等
与 10 余个大型知名企业合作成立的冠名班，以及与滕州市中心人民医院、中国人民解放军第 306 医院（北
京）、中国人民解放军第 401 医院（青岛）、武警天津总队医院等单位开展的订单培养、就业 + 实习等就
业模式，解决了学生就业的后顾之忧，就业率始终保持在 95% 以上。
便捷的生活服务
学院校内建有人工湖、班墨园、图书馆、体育场以及多处人文景观，环境优美，设施齐全，绿树成荫，
花草满园，是读书、学习、生活的理想之地。① “ 吃 ” ：建有两处大型学生餐厅，一次性可容纳 6000 人同
时就餐。② “ 住 ” ：建有 11 栋学生宿舍。高职学生宿舍有 4 人、 6 人间，室内有电话、网线、高标准单人
床、电脑桌凳等高标准生活设施。③ “ 行 ” ：校内有大型超市、浴室、美发厅、洗衣房、联通移动营业厅
以及多家银行自助存取款机，为学生提供了便捷的生活服务。
滕州是 “ 科圣 ” 墨子、 “ 工匠祖师 ” 鲁班的故里，是山东西部经济隆起带的区域性中心城市，素有中国中小
机床之都、中国建筑之乡的美誉，地方经济社会发展需要大批高素质的技能型人才，枣庄科技职业学院
将继承和发扬鲁班和墨子的传统职业教育思想，创新人才培养模式，提高人才培养质量，突出办学特
色，努力培养更多高素质劳动者和技术技能型人才，努力建设山东省技能型人才培养特色名校，为区域
经济社会发展做出新的更大贡献。
二、部门预算单位构成
枣庄科技职业学院本级
第二部分
2018 年部门预算表
表 1 、 2018 年部门收支总体情况表
部门名称：枣庄科技职业学院 单位：万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
一、财政拨款收入 4919.63 一般公共服务支出
一般公共预算 4919.63 外交支出
政府性基金预算 国防支出
国有资本经营预算 公共安全支出
二、财政专户核拨资金 5426.68 教育支出 10346.31
三、事业收入 科学技术支出
四、事业单位经营收入 文化体育与传媒支出
五、其他收入 社会保障和就业支出
社会保险基金支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 10346.31 本年支出合计 10346.31
六、上级补助收入 结余分配
七、附属单位上缴收入 年末结转和结余
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
收入总计 10346.31 支出总计 10346.31
表 2 、 2018 年部门收入总体情况表
部门名称：枣庄科技职业学院 单位：万元
单位代码 单位名称 总计
财政资金
财政专
户管理
资金
事业收
入
事业单
位经营
收入
其他收
入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业
基金弥
补收支
差额
上年结
转 合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
合计 10346.31 4919.63 4919.63 5426.68
400002 枣庄科技职业学院 10346.31 4919.63 4919.63 5426.68
400002001 枣庄科技职业学院本级 10346.31 4919.63 4919.63 5426.68
表 3 、 2018 年部门支出总体情况表
部门名称：枣庄科技职业学院 单位：万元
科目编码
单位编码 单位和科目名称
本年支出
合计
基本支出 项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单
位补助支
出
类 款 项
合计 10346.31 4889.63 5456.68
400002 枣庄科技职业学院 10346.31 4889.63 5456.68
400002001 枣庄科技职业学院本级 10346.31 4889.63 5456.68
205 教育支出 10346.31 4889.63 5456.68
03 职业教育 10346.31 4889.63 5456.68
205 03 05 400002001 高等职业教育 10346.31 4889.63 5456.68
表 4 、 2018 年财政拨款收支总体情况表
部门名称：枣庄科技职业学院 单位：万元
收入 支出
项目 金额 项目 合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资
本经营
预算财
政拨款
一、一般公共预算财政拨款 4919.63 一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款 外交支出
三、国有资本经预算 国防支出
公共安全支出
教育支出 4919.63 4919.63
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
社会保险基金支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 4919.63 本年支出合计 4919.63 4919.63
年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算
收入总计 4919.63 支出总计 4919.63 4919.63
表 5 、 2018 年一般公共预算支出情况表
部门名称：枣庄科技职业学院 单位：万元
科目编码
单位编码 单位和科目名称 总计
基本支出
项目支出
类 款 项 合计
工资福利
支出
对个人和
家庭的补
助
商品和服
务支出
合计 4919.63 4889.63 4720.64 29.81 139.18 30.00
205 03 05 400002001 高等职业教育 4919.63 4889.63 4720.64 29.81 139.18 30.00
表 6 、 2018 年一般公共预算基本支出预算表
部门名称：枣庄科技职业学院 单位：万元
经济分类科目编码
科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
类 款
合计 4889.63 4750.45 139.18
301 工资福利支出 4720.64 4720.64
301 30101 基本工资 1773.78 1773.78
301 30102 津贴补贴 2308.05 2308.05
301 30103 奖金 147.82 147.82
301 30113 住房公积金 489.80 489.80
301 30199 其他工资福利支出 1.19 1.19
302 商品和服务支出 139.18 139.18
302 30208 取暖费 80.20 80.20
302 30228 工会经费 41.53 41.53
302 30229 福利费 7.70 7.70
302 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00
302 30299 其他商品和服务支出 3.75 3.75
303 对个人和家庭的补助 29.81 29.81
303 30305 生活补助 29.81 29.81
表 7 、 2018 年政府性基金预算支出情况表
部门名称：枣庄科技职业学院 单位：万元
科目编码
单位编码 单位和科目名称
本年支出
类 款 项 小计 基本支出 项目支出
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！
表 8 、 2018 年一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况表
部门名称：枣庄科技职业学院 单位：万元
合计 因公出国（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
6.00 6.00 6.00
表 9 、 2018 年政府集中采购预算表
部门名称：枣庄科技职业学院 单位：万元
科目编码
科目名称 单位编码 单位名称
资金来源
类 款 项 总计
财政拨款
财政专
户管理
资金
其他自
有资金
上年结
转 合计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
合计 1140.00 1140.00
400002 枣庄科技职业学院 1140.00 1140.00
400002001 枣庄科技职业学院本级 1140.00 1140.00
205 教育支出 1140.00 1140.00
03 职业教育 1140.00 1140.00
205 03 05 高等职业教育 400002001 枣庄科技职业学院本级 1140.00 1140.00
第三部分
2018 年部门预算情况和重要事项说明
一、 2018 年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2018 年收入总计 10346.31 万元。 其中： 财政拨款收入 4919.63 万元，占比 47.55% 。 财政专户核拨
资金 5426.68 万元，占比 52.45% 。
2018 年支出总计 10346.31 万元， （其中本年支出 10346.31 万元），其中：
1 、按功能分类科目
教育支出 10346.31 万元。
2 、按经济分类科目
基本支出（类） 4889.63 万元，项目支出（类） 5456.68 万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2018 年财政拨款收入预算总计 4919.63 万元，包括：一、一般公共预算财政拨款 4919.63 万元。 本
年收入合计 4919.63 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。
2018 年财政拨款支出预算总计 4919.63 万元，支出具体情况如下：
1 、 教育支出 4919.63 万元 , 主要用于学院教师的工资福利支出，人员的办公经费和教育教学基本
支出、实验实训设备支出及基本建设支出。
（三）一般公共预算收支情况
2018 年一般公共预算支出预算（功能分类）为 4919.63 万元，支出具体情况如下：
1 、 教育支出 （类）职业教育 （款） 高等职业教育 （项） 4919.63 万元 , 比 2017 年 减少 2427.24
万元 ，减少 33.04% , 主要原因是学院部分教师编制转入滕州市中等职业教育中心学校。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2018 年一般公共预算基本支出预算 4889.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1 、工资福利支出 4720.64 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 住房公积金、 其他工
资福利支出 等。
2 、商品和服务支出 139.18 万元，主要包括： 取暖费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护
费、 其他商品和服务支出 等。
3 、对个人和家庭的补助 29.81 万元，主要包括： 生活补助 等。
（五）政府性基金预算支出情况
2018 年， 本部门无政府性基金支出预算。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018 年度 枣庄科技职业学院 （含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 139.18 万元。
（二）政府采购支出情况说明
2018 年， 本部门政府采购金额 1140.00 万元， 其中：财政拨款 0 万元、 财政专户管理资
金 1140.00 万元、 其他自有资金 0 万元、 上年结转 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 11 辆。一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其
他用车 0 辆 ；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）一般公共预算 ‘ 三公 ’ 经费支出情况说明
2018 年枣庄科技职业学院一般公共预算三公经费预算为 6.00 万元。 其中：
公务用车购置及运行维护费 6.00 万元；公务接待费 0 万元；因公出国（境）经费 0 万元。
2018 年三公经费预算与 2017 年 持平。 其中：
1. 因公出国（境）费与 2017 年 持平。
2. 公务用车购置及运行费与 2017 年 持平。
3. 公务接待费与 2017 年 持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映
的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接
受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动
取得的收入。
五、其他收入： 指除上述 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 等以外的收入。主要
是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 财政拨款结转和结
余资金 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年
度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、 “ 三公 ” 经费： 指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公
务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费： 指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经
费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。